目  录

第一部分  百色高级中学 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色高级中学 2025 年部门预算表 

第三部分  百色高级中学 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色高级中学 概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的规章制度。

2.配合政府制定学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和后勤管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.完成上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

百色高级中学是由百色市教育局直接管辖的公益二类事业单位，内设机构14个，其中：党群机构4个（党委办公室、纪委办公室、工会、团委），行政部门10个（行政办公室、德育处、教务处、科研处、资助办、后勤处、财务室、教师发展中心、学生发展中心、教学质量评估中心、现代教育技术中心）。

三、部门预算构成

     百色高级中学无下属单位，部门预算为学校本级预算。   

第二部分  百色高级中学 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色高级中学 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入7,508.14万元，比上年增加 27.85万元，增长 0.37%， 主要原因是：学生人数增加，学费住宿增加； 总支出7,508.14 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 27.85 万元，增长 0.37%， 主要原因是：自聘人员支出增加、学校日常费用支出增加。  

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算7,508.14 万元，比上年增加27.85万元，增长0.37%。 其中：一般公共预算收入5,956.47万元，占收入总预算79.33%，比上年减少20.9万元，下降0.35%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金1,298.68万元，占收入总预算17.30%，比上年增加28.97万元，增长2.28%；单位资金253万元，占收入总预算3.37%，比上年增加19.79万元，增长8.49%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：学生人数增加，学费住宿增加。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算7,508.14 万元，其中：基本支出预算6,186.96 万元，占支出总预算82.40 %，比上年增加7.7万元，增长0.12%。主要原因是：招聘教师、人员经费增加。 项目支出预算1,321.19万元，占支出总预算17.60 %，比上年增加20.15万元，增长1.55%。主要原因是：自聘人员支出增加、学校日常费用支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算5,956.47万元，比上年减少20.9万元，下降0.35%。收入包括：一般公共预算拨款5,956.47万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：养老保险、失业、年金基数调整减少。

2025年财政拨款支出总预算5,956.47万元，比上年减少20.9万元，下降0.35%。 支出包括：教育支出4,095.04万元、社会保障和就业支出1,167.16万元、卫生健康支出204.51万元、住房保障支出489.77万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：养老保险、失业、年金基数调整减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出5,956.47 万元，比上年减少20.9万元，下降0.35%。 其中：基本支出5,956.47万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出4,095.04万元，比上年增加 76.37万元，增长 1.90%。主要原因是：设备升级改造及校舍维护维修费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出187.63万元，比上年增加 16.62万元，增长 9.72%。主要原因是：退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出653.02万元，比上年减少 99.84万元，下降 13.26%。主要原因是：养老保险缴费基数调减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出326.51万元，比上年减少 49.92万元，下降 13.26%。主要原因是：养老保险缴费基数调减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出204.51万元，比上年增加 2.92万元，增长 1.45%。主要原因是：事业单位医疗基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出489.77万元，比上年增加 32.96万元，增长 7.22%。主要原因是：增加新入编教师。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出5,956.47 万元，比上年减少20.9万元，下降0.35%。 其中：

人员经费5,548.67 万元，比上年减少29.2万元，下降0.52%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出1,490.38万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出252.24万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出1,924.2万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出653.02万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出326.51万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出200.43万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出24.49万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出489.77万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出187.63万元。

公用经费407.8万元，比上年增加8.3万元，增长2.08%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出33.68万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出106.64万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出236.48万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出18万元。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出13万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色高级中学 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色高级中学 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用407.8万元，比上年增加8.3万元，增长2.08%，主要原因是:教师和学生人数增加导致学校日常开支增加。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排374.82万元，比上年减少70.27万元，减少15.79%。 其中：政府集中采购预算374.82万元，分散采购预算0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算191.67万元，工程类采购预算163.70万元，服务类采购预算19.45万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆1辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车1辆。车辆具体占用情况如下：

百色高级中学单位1辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目12个，预算资金1321.19万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称学校国内债务还本，预算资金150万元，2025年度绩效目标为银行贷款到期按时还本，绩效指标情况详见报表11。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

百色高级中学2025年部门预算公开

附件：百色高级中学2025年部门预算公开表