百色高级中学

2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色高级中学 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色高级中学 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表 

第三部分  百色高级中学 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色高级中学 概况

一、主要职责

    本部门主要职能：百色高级中学隶属百色市教育局主管，经费来源为财政全额拨款；单位宗旨和业务范围是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

    百色高级中学是由百色市教育局直接管辖的公益二类事业单位，内设机构14个，其中：党群机构4个（党委办公室、纪委办公室、工会、团委），行政部门10个（行政办公室、德育处、教务处、科研处、资助办、后勤处、财务室、教师发展中心、学生发展中心、教学质量评估中心、现代教育技术中心）。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。   

                       第二部分  百色高级中学 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。   

第三部分  百色高级中学 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入7,480.29万元，比上年增加 1,864.69万元，增长 33.21%， 主要原因是：增人增资及增加绩效工资增量、行政事业单位养老支出增加； 总支出7,480.29 万元，比上年增加 1,864.69 万元，增长 33.21%， 主要原因是：增人增资、增加绩效工资增量及财政供养人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算7,480.29 万元，比上年增加1,864.69万元，增长33.21%。 其中：一般公共预算5,977.37万元，占收入总预算79.91%，比上年增加1,654.71万元，增长38.28%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金1,269.71万元，占收入总预算16.97%，比上年增加1,269.71万元，增长100%；单位资金233.21万元，占收入总预算3.12%，比上年减少1,059.73万元，下降81.96%。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：增人增资及增加绩效工资增量、行政事业单位养老支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算7,480.29 万元，其中：基本支出预算6,179.26 万元，占支出总预算82.61 %，比上年增加1,678.37万元，增长37.29%； 项目支出预算1,301.04万元，占支出总预算17.39 %，比上年增加186.32万元，增长16.71%。 主要原因是：增人增资及增加绩效工资增量、行政事业单位养老支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算5,977.37万元，比上年增加1,654.71万元，增长38.28%。收入包括：一般公共预算拨款5,977.37万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：增人增资及增加绩效工资增量、行政事业单位养老支出增加。

2024年财政拨款支出总预算5,977.37万元，比上年增加1,654.71万元，增长38.28%。 支出包括：教育支出4,018.67万元、社会保障和就业支出1,300.29万元、卫生健康支出201.59万元、住房保障支出456.81万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：增人增资及增加绩效工资增量、行政事业单位养老支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出5,977.37 万元，比上年增加1,654.71万元，增长38.28%。 其中：基本支出5,977.37万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出4,018.67万元，比上年增加 1,186.80万元，增长 41.91%。主要原因是：增人增资及增加绩效工资增量。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出171.01万元，比上年增加 47.98万元，增长 39.00%。主要原因是：增加绩效考评增量导致养老保险基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出752.86万元，比上年增加 183.70万元，增长 32.28%。主要原因是：增加绩效考评增量导致养老保险基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出376.43万元，比上年增加 183.92万元，增长 95.54%。主要原因是：增加绩效考评增量导致职业年金基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出201.59万元，比上年增加 22.37万元，增长 12.48%。主要原因是：增加新入编教师。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出456.81万元，比上年增加 29.94万元，增长 7.01%。主要原因是：增加新入编教师。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出5,977.37 万元，比上年增加1,654.71万元，增长38.28%。 其中：

人员经费5,577.87 万元，比上年增加1,662.91万元，增长42.48%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出1,465.12万元，比上年增加144.53万元，增长10.94%。主要原因：增加新入编教师。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出249.41万元，比上年增加39.11万元，增长18.60%。主要原因：增加新入编教师。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出1,881.12万元，比上年增加1,005.63万元，增长114.86%。主要原因：增加绩效工资增量。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出752.86万元，比上年增加183.70万元，增长32.28%。主要原因：增人及增加绩效考评增量导致养老保险基数增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出376.43万元，比上年增加183.92万元，增长95.54%。主要原因：增人及增加绩效考评增量导致职业年金增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出196.89万元，比上年增加21.22万元，增长12.08%。主要原因：增加新入编教师。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出28.23万元，比上年增加6.89万元，增长32.29%。主要原因：增加新入编教师。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出456.81万元，比上年增加29.94万元，增长7.01%。主要原因：增加新入编教师。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出171.01万元，比上年增加47.98万元，增长39.00%。主要原因：增加退休人员。

公用经费399.50万元，比上年减少8.20万元，下降2.01%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100%。主要原因：新增入编教师购教学用品。

商品和服务支出（类）水费（款）支出92.41万元，比上年减少78.82万元，下降46.03%。主要原因：勤俭节约减少学校用水量。

商品和服务支出（类）电费（款）支出262.78万元，比上年增加42.62万元，增长19.36%。主要原因：天气炎热空调使用量大。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出19.31万元，比上年增加19.31万元，增长100%。主要原因：设备老化增加维修维护。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出13.00万元，比上年减少3.31万元，下降20.29%。主要原因：增加在基本支出中的比例。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色高级中学 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色高级中学 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用0.00万元，比上年无增加无减少0.00万元，无增加无减少0.00%，主要原因是:百色高级中学2024年度没有机关运行经费预算，故无数据情况说明。。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排445.08万元，比上年增加222.56万元，增长100.02%。 其中：政府集中采购预算1.80万元，占政府采购预算0.40%，比上年减少68.20万元，下降97.43%； 分散采购预算443.28万元，占政府采购预算99.60%，比上年增加290.76万元，增长190.64%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算410.86万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算34.22万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色高级中学单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0.00个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称国内债务付息，预算资金130.85万元，2024年度绩效目标为完成2024年度国内债务利息的支付，绩效指标情况详见报表11-1。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。