百色高级中学 2022年度部门决算

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第一部分：百色高级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色高级中学2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：百色高级中学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

第一部分：百色高级中学概况

一、主要职能

百色高级中学的主要职能是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

百色高级中学为公益二类事业单位，无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。校领导职数：领导正职 2 人，领导副职 3 人，其中：实有党委书记1名，校长1名，副校长3名。

内设机构14个：党委办公室，主任1名、副主任1名；行政办公室主任1名、副主任3名；纪委办公室，主任1名；教务处，主任1名、副主任2名；教师发展中心，主任1名、副主任1名；教学质量评估中心主任1名、副主任1名；德育处，主任1名、副主任3名；科研处，主任1名、副主任2名；资助办，主任1名、副主任1名；后勤处，主任1名、副主任3名；现代教育信息中心主任1名、副主任1名；财务室，主任1名；团委及学生发展中心，主任1名、副主任3名：工会，主席1名，副主席1名。

2022年末，百色高级中学共有在职在编人员314人、其他人员78人，离休0人，退休119人，遗属4人；学生4077人。

第二部分：百色高级中学2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分相关表格详见附件：百色高级中学2022年度部门决算报表）

第三部分：百色高级中学2022年度部门决算情况说明

     一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入 8168.18万元（其中本年收入  8125.65万元），较2021年度决算数7679.94万元， 增加488.24万元，增长6.36%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 6983.85万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 6728.86万元，增加254.99万元，增长3.79%，主要原因：2022年度百色高级中学新增部分老师以及学生生均公用经费由原先的800元/生.年提高为1000元/生.年，所以人员经费和生均公用经费也相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：百色高级中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：百色高级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：百色高级中学2022年度无上级补助收入。

5.事业收入865.55万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 756.24万元，增加109.31 万元，增长14.45%，主要原因：2022年收入含历年结转结余金额，故事业收入有所增加。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：百色高级中学2022年度无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：百色高级中学为二层独立核算事业单位，无下属单位，故2022年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入276.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数193.52万元，增加82.73万元，增长42.75%，主要原因：百色高级中学其他收入主要为旧校区门面历年租金结转收入，故与上年相比增长42.75%。2022年9月份移交旧百高资产给六中后，房租费将减少。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是百色高级中学无非财政拨款结余， 较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：百色高级中学本年度无使用非财政拨款结余。

10.年初结转和结余42.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数1.32万元增加41.21万元，增长3121.97%，主要原因：年初结转和结余42.53万元为2021年度房租收入结转结余，将延迟到以后年度继续使用。

（二）本部门2022年度总支出8168.18万元（其中本年支出8090.96万元），较2021年度决算数7679.94万元增加488.24万元，增长6.36%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）6828.11万元，主要用于：在职职工工资福利支出、日常公用经费及对个人和家庭的补助支出等，较2021年决算 6572.04万元增加256.07万元，增长3.90%，主要原因是：2022年度百色高级中学新增部分老师以及学生生均公用经费由原先的800元/生.年提高为1000元/生.年，所以人员经费和生均公用经费也相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）694.83万元，主要用于：按国家规定发放的死亡人员抚恤金及机关事业单位基本养老保险费支出，较2021年决算 520.29万元增加174.54万元，增长33.55%，主要原因是：年中财政追加下达职业年金、抚恤金及新增老师机关事业单位基本养老保险单位部分支出。

3.卫生健康支出（类）165.65万元，主要用于：职工医疗保险支出，较2021年决算 158.87万元增加6.78万元，增长4.27%，主要原因是：2022年度百色高级中学新增部分老师，医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出（类）402.37万元，主要用于：按照国家政策规定职工缴纳的住房公积金支付，较2021年决算 386.21万元增加16.16万元，增长4.18%，主要原因是：本年度百色高级中学新增老师，住房公积金缴费增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：百色高级中学无结余分配资金。

年末结转和结余77.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算42.53万元增加34.69 万元，增长81.57%，主要原因是：年末结转和结余77.22万元为2022年度房租收入结余，将延迟到以后年度继续使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出6983.85万元，较2021年度决算数6728.86万元，增加254.99万元，增长3.79% 。其中：基本支出5080.37万元，项目支出1903.47 万元。

百色高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4243.38万元，支出决算为6983.85万元，完成年初预算的164.58%。

(1)教育支出（类）教育支出（款）高中教育（项）年初预算为2867.68 万元，支出决算为5715.78万元，完成年初预算的199.32%。形成预决算差异原因是：2022年度百色高级中学新增部分老师以及学生生均公用经费由原先的800元/生.年提高为1000元/生.年，所以人员经费和生均公用经费也相应增加。。

(2)教育支出（类）教育支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：财政年中追加支出。

(3)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为113.00 万元，支出决算为113.00万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：2022年度百色高级中学年初预算与决算无差异。

(4)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为524.56 万元，支出决算为524.56万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：2022年度百色高级中学年初预算与决算无差异。

(5)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为179.08 万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的23.58%。形成预决算差异原因是：学校根据2022年度退休人员实缴实际职业年金缴费支出。

(6)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为165.65 万元，支出决算为165.65万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：2022年度百色高级中学年初预算与决算无差异。

(7)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为393.42 万元，支出决算为402.37万元，完成年初预算的102.27%。形成预决算差异原因是：2022年度百色高级中学新增老师，住房公积金也相应增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5080.37万元，其中：人员经费支出4712.34万元，公用经费支出368.04万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出4590.38万元，完成年初预算的130.69%，形成预决算差异原因是：2022年度百色高级中学新增部分老师，同时工资福利也相应增加。

其中：30101基本工资1391.41万元，30102津贴补贴297.87万元，30103奖金805.95万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资890.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费525.74万元，30109职业年金缴费42.23万元，30110职工基本医疗保险缴费163.01万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费13.43万元，30113住房公积金402.37万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出58.08万元。

(2)商品和服务支出357.03万元，完成年初预算的84.5%，形成预决算差异原因是：百色高级中学压减日常经费支出。

其中：30201办公费34.18万元，30202印刷费10.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费105.63万元，30206电费99.50万元，30207邮电费11.89万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费7.15万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费39.18万元，30214租赁费10.92万元，30215会议费0.00万元，30216培训费8.66万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费7.92万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费4.36万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费0.00万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.76万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出16.89万元。

(3)对个人和家庭的补助121.95万元，完成年初预算的107.92%，形成预决算差异原因是：财政年中追加下达助学金、抚恤金。

其中：30301离休费0.00万元，30302退休费113.10万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金7.89万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.96万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：与上年基本持平，无增减变动。

其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。

(5)资本性支出11.00万元，完成年初预算的100%，形成预决算差异原因是：年中根据教学需要增加设备采购。

其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置3.80万元，31003专用设备购置7.20万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：与上年基本持平，无增减变动。

其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色高级中学2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

百色高级中学2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

百色高级中学2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

百色高级中学2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

百色高级中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：百色高级中学2022年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是百色高级中学2022年度没有公务用车购置及运行费支出，故无数据情况说明。购置了0辆公务用车，原因是百色高级中学2022年度没有公务用车购置，故无数据情况说明。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：原因是百色高级中学2022年度没有公务用车运行费支出，故无数据情况说明。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  0.00  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，百色高级中学、 0.00   个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆   0.00 万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：原因是百色高级中学2022年度没有公务接待费支出，故无数据情况说明。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，比2021年决算数增加0.00万元，增长0.00%。原因是：百色高级中学为二层事业单位，支出无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额337.78万元，其中：政府采购货物支出252.72万元、政府采购工程支出78.48万元、政府采购服务支出6.57万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于教育教学专用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评39个,共涉及资金2643.85万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对39个项目进行了绩效评价，涉及预算支出2643.85万元。从评价情况来看，达到预期绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我校根据年初设定的绩效目标，27个项目的评价达到一等，1个三等，11个四等，达到预期绩效目标。项目全年预算数为  2643.85万元，执行数为1898.85万元，完成预算的71.82%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：百色高级中学2022年度部门决算报表.pdf